u8如何审核采购发票 u8系统采购下单流程？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于U8审核采购发票流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索u8如何审核采购发票，因此，小编特意整理了2个与u8系统采购下单流程？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. u8系统采购下单流程？
2. 怎么取消审核?U8中的已经结账了的采购发票已经财务审核了？

u8系统采购下单流程？

包括以下步骤1.登录u8系统；

2.选择采购模块；

3.点击“采购订单”；

4.填写采购订单信息，包括供应商商品数量价格等；

5.提交采购订单；

6.等待供应商确认订单；

7.供应商确认订单后，系统生成采购合同；

8.采购人员审核采购合同；

9.审核通过后，系统生成采购入库单；

10.采购人员确认入库单；11.系统自动生成采购付款单；

12.财务人员审核付款单；

13.审核通过后，系统自动生成付款凭证。这些步骤可以帮助企业高效地完成采购下单流程，提高采购效率。

关于这个问题，以下是u8系统采购下单的一般流程：

1. 登录u8系统，进入采购管理模块。

2. 新建采购订单，填写采购信息，包括供应商、采购数量、单价、预计 *** 日期等。

3. 确认采购订单信息无误后，提交采购订单。

4. 采购部门审核采购订单，确认采购需求并核对供应商信息。

5. 采购部门根据采购订单生成采购合同并发给供应商签署，同时跟进供应商的发货情况。

6. 供应商收到采购合同后，确认订单并开始生产或备货。

7. 供应商发货后，采购部门确认收货，检查货物的质量和数量是否符合采购订单要求。

8. 如果货物质量和数量符合要求，采购部门确认收货并完成验收。

9. 如果货物质量或数量不符合要求，采购部门需要联系供应商进行退货或重新发货等处理。

10. 采购部门确认采购订单完成，并更新U8系统中的采购信息。

系统采购下单流程包括以下几个步骤: 1. 创建采购计划单 2. 采购申请 3. 选择供应商 4. 生成采购订单 5. 审批采购订单 6. 订单确认及交货 7. 入库验收 8. 付款结算。整个流程需要注意付款方式，交货时间等方面，以确保采购的物品质量和交货进度的满意度。

怎么取消审核?U8中的已经结账了的采购发票已经财务审核了？

1、打开用友u8，从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。

2、来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定。

3、这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。

4、这样一来在点击取消以后，即可实现用友u8取消发票审核了。

到此，以上就是新保网小编对于U8审核采购发票流程的相关介绍了。希望这些关于U8审核采购发票流程的2点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。