u8采购退货流程及注意事项 用友u8成品退货如何处理？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于u8采购退货流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索u8采购退货流程及注意事项，因此，小编特意整理了6个与用友u8成品退货如何处理？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. 用友u8成品退货如何处理？
2. 用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作？
3. 如何在用友里录入采购入库？
4. 仰望u8订金能退吗？
5. u8系统购入一批办公用品如何进行业务处理？
6. 用友u8委外退货流程？

用友u8成品退货如何处理？

有三种退货的处理方式：一、根据销售订单生成退货单；二、根据发货单生成退货单；三、增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

之一种方式属于万金油式，任何情况都可以使用；第二种方式，只试用与发货单未被参照生成销售发票的情况下才可以；第三种方式，虽然可以手工做，但是无法追溯到销售订单。

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购 *** 单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作？

点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

如何在用友里录入采购入库？

用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

仰望u8订金能退吗？

仰望u8订金能退

可以退因为在u8商城购买商品，按照相关规定，可以在一定时间内退货或换货，同时需要注意商品的完好性。

针对定金的问题，如果您还未支付全款，可以在一定时间内申请退定金。

u8系统购入一批办公用品如何进行业务处理？

1. 登录u8系统，进入采购管理模块。

2. 新建采购订单，填写采购信息，包括供应商、采购数量、单价、预计 *** 日期等。

3. 确认采购订单信息无误后，提交采购订单。

4. 采购部门审核采购订单，确认采购需求并核对供应商信息。

5. 采购部门根据采购订单生成采购合同并发给供应商签署，同时跟进供应商的发货情况。

6. 供应商收到采购合同后，确认订单并开始生产或备货。

7. 供应商发货后，采购部门确认收货，检查货物的质量和数量是否符合采购订单要求。

8. 如果货物质量和数量符合要求，采购部门确认收货并完成验收。

9. 如果货物质量或数量不符合要求，采购部门需要联系供应商进行退货或重新发货等处理。

10. 采购部门确认采购订单完成，并更新U8系统中的采购信息。

用友u8委外退货流程？

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购 *** 单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

用友U8委外退货流程主要包括以下几个步骤：
1. 创建委外退货单：在用友U8系统中，进入“采购管理”模块，选择“采购订单管理”，点击“新建委外退货单”按钮，填写相关信息，包括退货日期、供应商信息、退货数量和退货原因等。
2. 填写退货明细：在委外退货单中，根据实际情况逐行填写退货明细，包括退货物料编码、名称、规格型号、退货数量和退货单价等。
3. 提交退货申请：确认委外退货单填写无误后，点击“提交”按钮，将退货申请提交给相关部门进行审核。
4. 审核退货申请：退货申请提交后，相关部门负责人对委外退货单进行审核，包括退货数量、退货原因等。如果审核通过，将进行下一步操作；如果审核不通过，需要修改退货申请并重新提交。
5. 生成退货验收单：审核通过后，相关部门负责人进入“采购管理”模块，选择“委外退货验收”，点击“新建退货验收单”按钮，根据委外退货单的物料信息生成退货验收单。
6. 处理退货物料：根据退货验收单中的物料信息，相关部门负责人与供应商协商处理退货物料的方式，例如退货给供应商、退回仓库或协商其他方式。
7. 完成退货流程：处理退货物料后，更新退货验收单中的相关信息，包括实际退货数量、退货日期等。确认所有退货流程完成后，可以关闭委外退货单。
需要注意的是，具体的委外退货流程可能根据企业的具体需求和用友U8系统的配置设置有所差异，上述流程仅供参考。在实际操作过程中，可以根据企业的实际情况进行相应的调整和修改。

到此，以上就是新保网小编对于u8采购退货流程的相关介绍了。希望这些关于u8采购退货流程的6点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。