2017年费用报销流程图财务共享服务模式的费用报销流程？

chkek 投保必看 2025-05-27 09:23:34299

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于2024年费用报销流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索2024年费用报销流程图，因此，小编特意整理了5个与财务共享服务模式的费用报销流程？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

财务共享服务模式的费用报销流程？
商会费用报销流程？
oa费用报销流程怎么走？
采购费用报销流程？
医保线上报销流程？

财务共享服务模式的费用报销流程？

在财务共享模式下，费用报销流程如下：

1. 创建报销单：员工需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息。通常可以通过企业内部的财务系统或在线报销平台提交申请。

2. 提交申请：一旦报销申请单填写完毕，员工可以将其提交到财务部门进行审核。这可以通过系统中的提交按钮或发送电子邮件来完成。

3. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，会进行审核。他们将核对报销申请单上的信息，确认费用的合理性和准确性。如果有问题或需要进一步的审查，可能会联系员工以获取更多详细信息。

4. 批准或拒绝：在审核流程完成后，财务部门会根据公司的政策和规定决定是否批准报销申请。如果申请符合规定，财务部门会批准报销，并进入下一步。

5. 支付款项：一旦报销申请被批准，财务部门会根据所选的付款方式，将报销金额支付给员工。这可能是通过银行转账、支票或直接存入员工指定的账户完成。

6. 记账和归档：完成报销后，财务部门会将报销记录进行记账，并妥善归档以备查阅和审计。这样可以确保公司的财务记录完整和准确。

需要注意的是，具体的费用报销流程可能因公司而异，这些步骤只是一般性的指导。在实际操作中，建议根据公司的具体政策和流程进行报销申请。

商会费用报销流程？

商务费用报销流程

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销;

2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

3、"费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面,并保证正面朝上,不得倒置;

5、报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批;

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款.

oa费用报销流程怎么走？

OA（Office Automation）是办公自动化系统的缩写，用于提高日常办公效率和管理流程。费用报销是办公中常见的流程之一。下面是一般的OA费用报销流程：

1. 登录系统：使用个人账号和密码登录OA系统。

2. 创建报销申请：进入费用报销模块，点击新建申请或类似的按钮，填写相关信息，如报销日期、费用类别、金额等。

3. 上传凭证：根据要求，上传与报销申请相关的凭证，如发票、收据等。一般可以通过系统功能直接上传电子凭证或将纸质凭证扫描后上传。

4. 提交申请：在填写完报销信息和上传凭证后，点击提交申请。

5. 审批流程：提交后，申请会经过一系列的审批流程。具体流程可能包括部门负责人审批、财务部审批、总经理审批等。每个审批环节可能需要相关人员对报销内容进行确认，并根据内部规定进行核对和审批决策。

6. 审批结果通知：一般情况下，OA系统会在每个审批环节结束后自动发送通知给相关人员，通知他们审批结果以及可能需要的下一步操作。

7. 报销完成：在所有审批环节都结束并获得最终批准后，报销会被确认并完成。系统会生成报销凭证并记录相应的财务信息。

请注意，具体的OA费用报销流程可能因不同的组织和系统而异。某些具体的步骤和审批环节可能会因公司规定和流程要求而有所变化。因此，建议你在实际操作时，参考所在公司的内部规定和系统使用说明，以确保按照正确的流程进行费用报销。

采购费用报销流程？

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。