用友软件反结账流程 用友反结账怎么做？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于用友会计反结账流程图的问题。我们在日常生活中经常会搜索用友软件反结账流程，因此，小编特意整理了3个与用友反结账怎么做？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. 用友反结账怎么做？
2. 用友U8的反结账怎么做？
3. 用友T6如何反结账？

用友反结账怎么做？

反结账：点击用友软件界面上的月末结账，点击一下要反结账的月份，同时按下ctrl+shift+f6 ，弹出一个窗口，如果有密码就输入密码，没有就直接点击确认即可。

1. 登录财务管理系统；
2. 进入凭证录入功能界面；
3. 选择已结账好的科目；
4. 填写一张反结账凭证，这张凭证的借方金额为上一次结账的金额，贷方金额为负的上一次结账的金额；
5. 把凭证存为正式凭证；
6. 启用正式凭证正式完成反结账操作；
7. 进入费用分摊中检查反结账结果是否正确，完成反结账操作。

用友U8的反结账怎么做？

反结账 ：总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份

然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码，空密码则直接按回车

反记账 ： 总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活，或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活，然后点 恢复月初状态。就好了。

该凭证的话 就 反审核 然后再修改凭证。

用友T6如何反结账？

反结账可在财务->反结账菜单中进行，选择需要反结账的凭证并点击“反结账”按钮，填写反结账原因并保存即可完成。
反结账会将原凭证会计分录全部删除，重新生成借贷方相反数量等于原凭证的分录，实现撤销原报表数据并重新计算报表数据的目的。

用友T6反结账操作步骤如下：
1.打开用友T6财务软件，登录账套；
2.点击首页菜单栏“凭证管理”，在凭证列表中查找需要反结账的凭证；
3.双击凭证，进入凭证详细界面 ，点击凭证反结账按钮；
4.选择反结账的数量，点击确定；
5.出现系统提示，反结账成功；

要反结账首先要进入财务管理模块，选择“反结账”功能。
然后，根据实际情况，选择反结账方式，可以是整体反结账，也可以是部分反结账。
确定反结账日期后，系统自动计算反结账前的数据，并生成反结账凭证。
最后，检查凭证信息确认无误，保存即可完成反结账。

到此，以上就是新保网小编对于用友会计反结账流程图的相关介绍了。希望这些关于用友会计反结账流程图的3点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。