用友软件采购入库操作流程 用友U8中采购入库单怎么录入？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于用友T 采购入库流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索用友软件采购入库操作流程，因此，小编特意整理了3个与用友U8中采购入库单怎么录入？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. 用友U8中采购入库单怎么录入？
2. 用友t+库存商品对应科目？
3. 如何在用友里录入采购入库？

用友U8中采购入库单怎么录入？

打开用友U8系统，进入采购入库单界面。选择相应的供应商、仓库和物料信息，填写数量和单价等必要的信息。

如果需要添加新的物料信息，可以在“物料档案”中先进行添加。

录入完成后，可以进行保存或提交审核操作，审核通过后即可完成采购入库单的录入。在录入过程中，需要注意填写正确的信息，避免出现错误和漏洞。

在用友U8中录入采购入库单，可以按照以下步骤进行操作：

1. 登录用友U8系统，进入采购管理模块。

2. 点击“采购入库单”按钮，进入采购入库单录入界面。

3. 在采购入库单录入界面中，填写相关信息，包括供应商信息、采购物品信息、入库数量、单价、金额等。

4. 确认无误后，点击“保存”按钮，将采购入库单保存到系统中。

5. 如果需要打印采购入库单，可以在采购入库单录入界面中选择“打印”按钮进行打印。

需要注意的是，采购入库单录入时需要根据实际情况填写相关信息，并确保信息的准确性和完整性。同时，采购入库单的保存和打印也需要按照公司的实际需求进行操作。如果有任何疑问或操作上的困难，可以参考用友U8系统的帮助文档或咨询公司的相关人员。

用友t+库存商品对应科目？

在用友T+中，库存商品对应的科目通常包括“库存商品”、“进货”、“销售成本”、“销售收入”等。其中，“库存商品”是指存放在仓库中的商品，在采购入库后会对应该科目进行借方记账，销售出库后则对应该科目进行贷方记账；“进货”是指采购商品的费用，在采购时会对应该科目进行贷方记账；“销售成本”是指销售商品的成本，包括采购成本、运输成本等，在销售出库时会对应该科目进行借方记账；“销售收入”是指销售商品的收入，在销售出库后会对应该科目进行贷方记账。通过对库存商品对应科目的合理设置，可以更好地管理库存商品的采购、销售和成本等相关信息。

如何在用友里录入采购入库？

用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

到此，以上就是新保网小编对于用友T 采购入库流程的相关介绍了。希望这些关于用友T 采购入库流程的3点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。