大家好,今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题,那就是关于差旅住宿费标准的问题。我们在日常生活中经常会搜索差旅住宿费标准明细表2024,因此,小编特意整理了5个与差旅费报销标准的规定?相关的解答,希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。
差旅费报销标准的规定?
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。差旅费的报销本身没有明确的规定,企业可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。
出差北京住宿费标准是多少?
北京市差旅费报销标准按照行政级别的不同报销标准也不同,省部级领导干部到北京市出差,住宿费的标准是每人每天1100元,司局级领导住宿费每人每天650元,一般干部每人每天500元,交通费的报销标准是每人每天80元,伙食费的标准是每人每天100元
住宿费是怎么计算的?
住宿费是指交通事故伤残者到外地就医、配置残具、参加事故处理人员等所需的住宿费。其标准按照事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿标准计算,凭据支付。 1、伤者到外地就医就诊等待检查结果,需等待床位,伤者及陪护人员的住宿费应予赔偿。 2、伤者需要转院治疗,往返途中伤者及陪护人员的住宿费应予赔偿。 3、伤者及参加事故处理人员的住宿费应予赔偿.参加事故处理人员一般不超过三人。 律师提示:按照事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿标准计算,不同地方有不同的补助标准,住宿费凭据支付。
2024年住宿报销标准?
出差期间所发生的住宿费用据实报销,住宿标准为:北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元,除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元(上级公司统一安排住宿的除外)。
季节性价格变化较大的城市,旺季上浮不超过20%。
一、报销流程:
1.教职工接到上级出差指示后,先到财务中心填写出差审批单,一式两份。填好后按顺序找相关领导签字审批,审批好后其中一份交到行政中心,另一份随报销单交到财务中心。
2. 出差回来之后要在当月到财务中心报销所花费的费用,每年1月起不再报销上一年度的发票。报销差旅费须填写差旅费报销单,发票粘贴在费用报销粘贴单上。金额大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
3.签字流程:经办人签字-部门负责人签字-财务审核(财务中心主任)-分管领导(副校长)-领导审批(执行校长)。
二、报销标准:
1.乘坐交通工具的等级见下表:
火车(含高铁、动车、
全列软席列车)轮船(不包
括旅游船)飞机其他交通工具
(不包括出租小汽车)
硬席(硬座、硬卧)
高铁/动车二等座
全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销
2.伙食补助费
伙食补助费在定额标准内凭票据报销,每人每天不得超过100元(早餐20元、午餐和晚餐各40元),超出部分由个人自理。
3.市内交通费
在定额标准内凭票据报销市内交通费,每人每天不得超过80元。超支部分由个人自理。
4.各地市住宿费报销标准(财政部制定各省市住宿差旅费标准)
差旅费报销标准有哪些?
一、在差标范围内(如下是普通员工的出差标准)
餐饮15-20元/顿
酒店300-350元/天,如果地方不同,价格也会进行一个调幅
机票通常订在每周一至四的上午8-9点,或下午6-7点,这个时候的机票比较便宜
打车不受限制,出差或加班的不会根据金额来算,只根据时间和地点来算。出差的话,地点不是在当地即可,加班的话在下班之后规定的时间里方可。(每家公司的加班时间定义不一样)
二、发票正规和齐全
报销必须凭发票,收据或其它凭证不可以报销。且是由税务机关统一印制、发放和管理,纳税人根据经营范围向税务机关领购的相关发票,确保它的真实性。
三、发票时间对应
发票日期不能和报销时间相差太久,大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章。
四、发票的属性对应
不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好,通常,比如金额比较大的,在报销前,会要求差旅人员开具增值税专用发票。正常情况下普通发票即可。
公务差旅标准?
公务出差住宿标准
对于公务员来说,部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地,住宿费标准每天限额多为800元。对于普通私企来说,出差的住宿费标准是公司自己定的,没有统一标准。
到此,以上就是新保网小编对于差旅住宿费标准的相关介绍了。希望这些关于差旅住宿费标准的5点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题,欢迎继续关注我们。
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